下面是小编为大家整理的经营分析报告 月度经营分析报告范本,供大家参考。
第1篇：月度经营分析报告(4月)
4月份经营分析报告
第一:会馆月度运营简要分析
2、对指标完成产生主要影响的因素
天气影响因素:
本月多以*雨天气为主，客户自动到店人数明显减少；
营销拓展力度因素:
销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动能动*的跟踪不足，户外拓展的目标*不强，效果不佳。
其它因素:
上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽；
下月是周年庆，很多意向客户处于观望期；
第二、各部门运营情况分析 1、健身部门
a) 营业收入情况:
本月总业绩为94853。5元；
b)业绩收入类:
业绩消耗分析:
本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月销售却遭遇到了问题，主要体现在来访顾客较少，新客户开拓不力，健身部由于新入职2名教练，4月一直在做体测和场地开发，没有能成交，游泳部在3月做了差不多2万左右的业绩后又回归平庸，本月只完成了公司制定任务的60%，离预期还有很大差距。望在下月进行有效跟单，将4月未成交顾客成交进来。
c)部门管理
营销部:
上述为截止到30日的一个业绩分布，当资源缺少时，营销部缺乏足够的新的开拓资源的办法，守株待兔的思想多些，主动能动*的跟踪还是不够，户外拓展的目标*不强，效果不佳。
教练部:
本月健身这一块，2个新入职教练属于熟悉和拓展会员，传输私教理念，初现效果，但没有开单，通过跟踪和开发新的训练方式，进一步得到会员认可，5月有望有好的成果。教练部将在五月开拓新的有氧课程，分别是踏板*、搏击*课程，给会馆带来新的运动理念和元素，丰富会员在我会馆持续锻炼的热情。
人员管理:
本月健身中心月底离职一名营销柯多燕、一名泳池教练余敦清。入职2名营销顾问，一名前台接待，正在试用期考核中，下月希望健身部招聘一名女*教练，丰富我们的私教部门。
2、大堂
一、营收情况
1、接待散客:22人次；
接待会员:1680人次 2、现金收入:48894元；
消耗收入:4337。5元
二、团队建设
1、本月离职员工1名(吧员)，新入职员工2名(收银)，现在职员工共计8名；
2、本月周例会3次，午会8次，做以会议纪要抄送领导；
3、本月员工面谈4名，并做以面谈记录；
4、本月未进行员工活动。
三、重点工作事项
1、完成建管站、英语角、乔登美语等接待服务工作；
2、进行新进自来散客接待及意向客户电话短信拜访邀约售卡工作；
3、配合行政部进行部门缺失人员招聘工作；
4、进行新入职员工应知应会及*技能培训及实*工作；
5、进行周年庆抽奖及相关活动实*流程及表格绘制的工作；
6、对周年庆相关活动进行员工培训；
7、完成部门日常工作纪律及员工服务标准监管工作。
3、艺术中心
b) 到店人数:本月到店参观人数16人，体验人数7人，招生5人，3人进行了续费；
四月:散客接待人数:16人、会员接待人数:198人。
三月:散客接待人数:68人、会员接待人数:199人。
增减率:散客增加:减少76。47% 会员增加了:1% c) 营业分析:
• 本月钢琴3人体验，实际招生3人，2人进行续费，1人准备继续试听声乐；
街舞班4人体验，实际招收3人；
绘画班招生1人，1人进行续费；
• 本月由于天气等原因，没有进行宣传单页的派发，所以本月新客到店参观人数有所减少，下月将加强管理。
4、塔西缇spa
营业收入情况:本月份公司规定任务8万，截止30日已经销售完成12420元，完成任务的15。5%。
到店人数:本月到店人数122人，总消耗30206。2，卡消耗跟上月差不多，4月无时尚卡划卡，总消耗就显得比上月少了很多。
未完成任务的因素分析:
1、本月初三天假期，雨天较多，老顾客到店频率少，消耗下降。
2、本月因雨天较多，出去派单较少，导致新客到店量也非常少。
3、本月新客体验人数比上月减少很多，老顾客到店人次增加了，主要是减肥套餐的顾客到店勤。
4、本月两个成卡新客都是由店长完成，顾问不得力，接待顾客不能推动消耗，销售意识和销售能力很差。以上情况反应在不主动给顾客打电话沟通，要求电话的也只是短信，要求顾问每周给顾客至少一次电话，两次信息，每周检查时都没有很好完成，分别找两人谈话，一人表示在我的要求下，消耗推荐比上月多了，另外一人表示愿意改进工作继续试用一个月。
5、本月跟美疗师谈心较多，美疗师都比上月有所进步，积极*有所提高，并从中选取两个重点培养对象，为内部提拔做准备。
6、本月工作重点主要是拔罐减肥和刷刷瘦的理论知识培训考核，还有实*考核，美疗师都已经通过。
7、本月另外一个工作重点是为5月活动做准备，月底已经开始对顾客陆续进行邀约。
5、营销策划部
1。
跟进五一周年庆活动，整合各部促销活动，落实活动细节，完成对外广宣等工作；
2。
3。
4。
5。
确定巴西烧烤赞助周年活动使用的用礼品餐劵；
确定福清商郭秘书长赞助港澳游免费卷做周年活动奖品；
确定与融科物业确定上五月周年活动广告位；
完成执行乔登美语100人活动；
6。
宝泽宝马活动，因费用问题，对方暂不考虑；
5、行政后期分析
1。
2。
3。
4。
做新人入职培训、行政部门及其他部门的培训(课件准备及监督检查)；
招聘面试工作:根据3月各部门提供的人力需求报表，进行招聘。
3月份*报表制作(包含考勤、绩效考核、社保、派遣、薪资异动)；
年终奖考核的实施及修改及发放(全年考核平均分、考勤比率、岗位级别定标准、年终奖计算方法等)。
5。
2014年普金天城会馆包干计划方案。(会馆组织架构及职能说明书修改、会馆管理权限制度
及审批管理流程、品质目标及薪酬福利机制、提成激励制度及2014年大工程实施计划等)；
6。
会馆公众责任险已合同评审并且准备继续与太平洋公司合作。
7。
公司工装换新，目前已与供应商初步洽谈，面料及款式方面的选定；
8。
大理石保养及外墙请洗的实施并且工程验收；
9。
健身部门私人教练手册编辑；
10。
基层工会组织的建设申报工作及体育场地普查登记；
第三:下月重点工作计划
营销计划:
借助周年庆活动造势，走进社区扩大会馆知名度。
四个主题的会馆体验活动，让客户切身体验会馆[都市心灵之所"的休闲惬意。强调会馆休闲艺术功能。宣传会馆健身、spa、艺术中心、咖啡茶艺四大业态及项目 。
聚焦人气增加新客户资源，借助活动契机完成销售任务。
做好世界杯的活动方案，为下月世界杯活动做预热。
营运计划:
1、 加强各部门日常运营管理，提升服务意识及服务质量；
2、 丰富健身中心的运动项目，落实动感单车场地及采购问题；
3、 加强会馆硬件维护及整改工作，重点落实大仓库房改造等问题；
4、 加强品质监督管理，加大处罚力度；
第2篇：酒店每月经营分析报告
酒店每月经营分析报告
xxx酒店x月份经营分析报告
一、营业收入
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元):
2、分析原因(要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标--采取哪些有效措施:
b、未完成指标--具体原因分析:
c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)--上升及下降原因分析:
d、未完成指标--下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告 二、直接营业成本(毛利率)
1、酒店财务部提供数据(单位:百分比):
项目 毛利率
7月份
本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 去年同期
差异
2、分析(要求:由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标--采取哪些有效措施:
b、未完成指标--具体原因分析:
c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)--上升及下降原因分析:
d、未完成指标的--下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告 三、税金
项目 税款
7月份
本月指本月完标
成
本月完成本年指率
标
本年累计完本年累计完去年同期累成
成率
计
增长率
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元): 2、分析(要求:由财务部进行分析) a、已完成指标采取过哪些有效措施:
b、未完成指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告 四、能源
项目 能源额
7月份
本月指本月完标
成
本年指标
本年累计完成
全年能耗比截止本月能去年同期能指标
耗比
耗比
差异
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、节能降耗采取哪些措施:
b、能耗超标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告 五、*
项目 *额
7月份
本月指本月完标
成
本年指标
本年累计完成
全年*比截止本月工去年同期工指标
资比
资比
差异
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、*控制采取过哪些措施:
b、超指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告 六、福利费
项目 福利费
7月份
本月指本月完标
成
本年指标
本年累计完成
全年福利比截止本月福去年同期福指标
利比
利比
差异
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标采取哪些有效的措施:
b、未完成指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告 七、销售费用
项目
7月份
本月指本月完标
成
本年指标
本年累计完成
全年费用比截止本月费去年同期费指标
用比
用比
差异
销售费用
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标采取过哪些有效的措施:
b、未完成指标的原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告 八、低值易耗品
项目 低值易耗品
7月份
本月指本月完标
成
本年指标
本年累计完成
全年费用比截止本月费去年同期费指标
用比
用比
差异
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、完成指标采取过哪些有效措施:
b、未完成指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告 九、营业利润
项目
7月份
本月指本月完标
成
本年指标
本年累计完成
全年利润比截止本月利去年同期利指标
润比
润比
差异
营业利润
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标采取哪些有效的措施:
b、未完成指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
第3篇：xxx酒店x月份经营分析报告
xxx酒店x月份经营分析报告 一、营业收入
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元):
2、分析原因(要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、完成指标--采取哪些有效措施:
b、未完成指标--具体原因分析:
c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)--上升及下降原因分析:
d、未完成指标--下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告
二、直接营业成本(毛利率)
1、酒店财务部提供数据(单位:百分比):
本月本月完本年指本年累计项目 7月份 去年同期 差异 指标 成 标 完成
毛利率
2、分析(要求:由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、完成指标--采取哪些有效措施:
b、未完成指标--具体原因分析:
c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)--上升及下降原因分析:
d、未完成指标的--下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告
三、税金
本月本年累7月本月本月本年本年累去年同增长项目 完成计完成份 指标 完成 指标 计完成 期累计 率 率 率
税款
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元):
2、分析(要求:由财务部进行分析)
a、已完成指标采取过哪些有效措施:
b、未完成指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告
四、能源
全年能截止本去年同7月本月本月本年本年累差项目 耗比指月能耗期能耗份 指标 完成 指标 计完成 异 标 比 比
能源 额
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、节能降耗采取哪些措施:
b、能耗超标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告
五、*
全年工截止本去年同7月本月本月本年本年累差项目 资比指月*期*份 指标 完成 指标 计完成 异 标 比 比
* 额
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、*控制采取过哪些措施:
b、超指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告
六、福利费
全年福截止本去年同7月本月本月本年本年累差项目 利比指月福利期福利份 指标 完成 指标 计完成 异 标 比 比
福利 费
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、完成指标采取哪些有效的措施:
b、未完成指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告
七、销售费用
全年费截止本去年同7月本月本月本年本年累差项目 用比指月费用期费用份 指标 完成 指标 计完成 异 标 比 比
销售 费用
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、完成指标采取过哪些有效的措施:
b、未完成指标的原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告
八、低值易耗品
全年费截止本去年同7月本月本月本年本年累差项目 用比指月费用期费用份 指标 完成 指标 计完成 异 标 比 比
低值
易耗 品
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、完成指标采取过哪些有效措施:
b、未完成指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
xxx酒店x月份经营分析报告
九、营业利润
全年利截止本去年同7月本月本月本年本年累差项目 润比指月利润期利润份 指标 完成 指标 计完成 异 标 比 比
营业 利润
1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)
a、完成指标采取哪些有效的措施:
b、未完成指标原因分析:
c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
d、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: